市二小预算公开说明
发布:hbjktj 时间:2019-04-16 点击:145

市二小预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:三门峡市湖滨区2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表


第一部分

单位概况

一、部门预算单位构成

(一)部门机构设置、职能

根据三门峡市湖滨区机构编制委员会三湖编(201012号文件规定,本部门主要职责是:学校要贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。学校教育要同学前教育相衔接,应在学前教育的基础上,通过实施教育教学活动,使受教育者生动活泼、主动的发展。

(二)人员构成情况(具体本单位的情况)

本部门由个财政拨款事业单位,组成人员情况如下表:

共有编制71人,其中事业编制71人;在职职工71人。

二、主要职责

1. 2019年主要工作任务及目标是:全面贯彻落实党的教育方针,紧密结合财政经济形势,统筹兼顾,用好资金,坚持厉行节约,控制“三公”经费等一般性支出。以教学工作为中心,以教育均衡发展工作为重点,改善办学条件,美化校园环境,规范学校管理,确保教育教学质量稳中有升,办学水平再上台阶,争创人民满意教育。学校要贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

2.学校教育要同学前教育相衔接,应在学前教育的基础上,通过实施教育教学活动,使受教育者生动活泼、主动的发展。

 


第二部分

2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  市二小2019年收入总计741.5万元,支出总计741.5万元,与2018年相比,收、支总计各增加2万元,上升0.2%。主要原因:人员有退休和整体调资。

  二、收入预算总体情况说明

  市二小2019年收入合计741.5万元,全部为一般公共预算。

  三、支出预算总体情况说明

  市二小2019年支出合计741.5万元,其中:基本支出741.5万元,占100 %。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市二小2019年一般公共预算收支预算741.5万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加2万元,增长0.2%,主要原因:人员有退休和整体调资。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  市二小2019年一般公共预算支出年初预算为741.5万元。主要用于以下方面:0教育(类)支出470.5万元,占64%;社会保障和就业(类)支出152万元,占20%;医疗卫生(类)支出58万元,占8%;住房保障(类)支出61  万元,占8%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  我单位2019年无“三公”经费预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  市二小2019年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

市二小政府采购预算安排的主要项目为:         

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆0辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。

(五)纳入本次预算单位构成情况说明

    区财政局预算批复中支出,当前屈指机构改革正在推进中,本次预算批复及公开暂按目前掌握的最新情况下达预算资金,待各部门“三定”方案印发后,再由区财政局进行相应调整。


第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:三门峡市湖滨区2019年度部门预算表

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