三门峡市第一小学预算公开说明
发布:hbjktj 时间:2019-04-16 点击:114

三门峡市第一小学预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:三门峡市湖滨区2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表


第一部分

单位概况

一、部门预算单位构成

我校为财政拨款事业单位,没有设置部门二级机构。

单位共有编制 112 人,其中:事业编制 112 人;在职职工 107 人,退休人员 58 人。

 

 

二、主要职责

1、实施小学义务教育,促进基础教育,发展小学学历教育;

2、全面贯彻落实党和人民的教育方针;

3、宣传落实《义务教育法》、《教师法》;


第二部分

2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  三门峡市第一小学2019年收入总计1141.8147万元,支出总计1141.8147万元,与2018年相比,收、支总计各减少 39.1024万元,下降 3.55 %。主要原因:本年度人员减少。

  二、收入预算总体情况说明

  三门峡市第一小学2019年收入合计1141.8147万元,全部为一般公共预算。

  三、支出预算总体情况说明

  三门峡市第一小学2019年支出合计1141.8147万元,其中:基本支出1141.8147万元,占100%;专项支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  三门峡市第一小学2019年一般公共预算收支预算1141.8147万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少 39.1024万元,减少3.55%,主要原因:本年度人员减少。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  三门峡市第一小学2019年一般公共预算支出年初预算为    1141.8147万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出755.0418万元,占66.13%;社会保障和就业(类)支出2133831万元,占18.69%;医疗卫生(类)支出866949万元,占7.59%;住房保障(类)支出866949万元,占7.59%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  我单位2019年“三公”经费预算为  万元。2019年“三公”经费支出预算数较2018年(增长/降低)。(我单位没有此项业务)

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费  万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2018年(增长/降低) 。(我单位没有此项业务)

  (二)公务用车购置及运行费  万元,其中,公务用车购置费 元;公务用车运行维护费   万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2018年 (增长/降低)。(我单位没有此项业务)

  (三)公务接待费  万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2018年(增长/降低)。(我单位没有此项业务)

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  三门峡市第一小学2019年机关运行经费支出预算   万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。(我单位没有此项业务)

  (二)政府采购支出情况

三门峡市第一小学政府采购预算安排的主要项目为:购电脑30万元;购空调15万元;南教楼、行政楼暖气维修7万元;净水系统60万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及资金   万元。2019年,我单位拟组织对   个项目进行预算绩效评价,涉及资金   万元。(我单位没有此项业务)

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆   辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备   台(套),单位价值50万元以上专用设备   台(套)。(我单位没有此项业务)

(五)纳入本次预算单位构成情况说明

    区财政局预算批复中支出,当前区直机构改革正在推进中,本次预算批复及公开暂按目前掌握的最新情况下达预算资金,待各部门“三定”方案印发后,再由区财政局进行相应调整。


第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:三门峡市湖滨区2019年度部门预算表

 

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